每經(jīng)實(shí)習(xí)記者  王炯業(yè)

        蘇寧環(huán)球  (000718，收盤價(jià)17.27元)今日公告稱，由于公司實(shí)際控制人張桂平及張康黎注入公司的南京浦東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱浦東開(kāi)發(fā)）業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)，將對(duì)公司履行之前的補(bǔ)償承諾，補(bǔ)償金額高達(dá)2.49億元。

募資減少影響項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

        對(duì)于業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)的原因，公司稱，其一是由于2008年對(duì)浦東發(fā)展的實(shí)際投入與原計(jì)劃相差甚遠(yuǎn)；其二是由于國(guó)際金融危機(jī)及國(guó)家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策導(dǎo)致的市場(chǎng)環(huán)境急劇變化。

        事件還須回溯到2007年非公開(kāi)發(fā)行的時(shí)候，當(dāng)時(shí)公司購(gòu)買資產(chǎn)和定向增發(fā)募集資金分兩個(gè)步驟。第一步，公司向張桂平及張康黎分別非公開(kāi)發(fā)行1.05億股和8714.41萬(wàn)股，用于購(gòu)買其合計(jì)持有的浦東發(fā)展84%的股權(quán)，該等股權(quán)根據(jù)評(píng)估值作價(jià)50.95億元，發(fā)行價(jià)格26.45元/股。該次發(fā)行于2008年5月28日完成。

        第二步向其他特定投資者以不低于23.81元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.97億股，募集資金不超過(guò)49億元，其中20.48億用于浦東發(fā)展項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的實(shí)施。

        不過(guò)世事難料，由于股票市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化，經(jīng)公司2008年10月7日股東大會(huì)同意，發(fā)行價(jià)格被調(diào)整為不低于5.70元。2008年11月19日，只有4家特定投資者認(rèn)購(gòu)1.2億股非公開(kāi)發(fā)行的股份，發(fā)行價(jià)格5.70元/股，募集資金僅6.74億元。

        由此，原計(jì)劃用12.29億元募集資金投入浦東發(fā)展，實(shí)際上只投入了4億元。受以上因素影響，公司調(diào)整了開(kāi)發(fā)計(jì)劃和銷售計(jì)劃。2008年原計(jì)劃的盈利預(yù)測(cè)為實(shí)現(xiàn)年度交付計(jì)劃87.46萬(wàn)平方米，其中浦東發(fā)展31萬(wàn)平方米；調(diào)整后為年度銷售54.63萬(wàn)平方米，其中浦東發(fā)展19萬(wàn)平方米。

        公司表示，雖然浦東發(fā)展2008年盈利未達(dá)標(biāo)，但其保留了優(yōu)質(zhì)的土地儲(chǔ)備，其注入上市公司時(shí)土地評(píng)估每畝作價(jià)151萬(wàn)元，目前同區(qū)域土地價(jià)格仍高于該評(píng)估價(jià)格，公司的潛在盈利能力并未受到金融危機(jī)的影響，公司未來(lái)業(yè)績(jī)將得到有力保障。

補(bǔ)償金額總計(jì)2.49億元

        依照當(dāng)時(shí)的盈利承諾，注入的浦東開(kāi)發(fā)預(yù)計(jì)2008年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.05億元，2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為5.64億元，2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.77億元。鑒于證監(jiān)會(huì)要求，張桂平及張康黎承諾上述3年浦東開(kāi)發(fā)的實(shí)際盈利都不低于預(yù)測(cè)數(shù)。

        由于國(guó)際金融形勢(shì)發(fā)生巨變等因素，最終浦東開(kāi)發(fā)在2008年只實(shí)現(xiàn)了盈利2.10億元。按照補(bǔ)償承諾，張桂平及張康黎應(yīng)對(duì)上市公司補(bǔ)償（5.05-2.10）*84%=2.49億元。公司表示，補(bǔ)償款將在8月4日之前到賬。

        公司同時(shí)還表示，張桂平和張康黎依據(jù)前述補(bǔ)償規(guī)定對(duì)上市公司的補(bǔ)償，均將作為張桂平和張康黎以其分別在浦東發(fā)展擁有的46%和38%的股權(quán)作價(jià)認(rèn)購(gòu)上市公司增發(fā)股份的對(duì)價(jià)補(bǔ)償。

        對(duì)于該事項(xiàng)對(duì)于公司影響，公司稱，補(bǔ)償金額可以較大幅度增長(zhǎng)現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)等，且鑒于其對(duì)2009年、2010年的盈利承諾，公司未來(lái)兩年的業(yè)績(jī)將得到有力保障。



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